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昭通市信訪局2018年度部門決算公開表

發布時間:2019/9/26 19:06:48

監督索引號53060000531101000

附件3

昭通市信訪局2018年度部門決算

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于印發〈昭通市機構改革方案〉的通知》(云廳字〔2019〕2號)和《中共昭通市委辦公室、昭通市人民政府辦公室印發〈昭通市深化市級機構改革實施方案〉的通知》(昭辦通〔2019〕26號)精神,昭通市信訪局主要職能如下:

1、負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項,接待來訪。

2、承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項,督促檢查辦理落實情況。

3、推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設,起草有關政府規章制度草案,推動黨中央、國務院及省委、省政府和市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4、綜合協調和指導全市信訪工作。組織開展聯合接訪工作,交辦、轉送信訪事項,承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到昆進京訪的處置工作。

5、制定信訪問題排查化解制度并組織實施,推進依法分類處理信訪訴求,開展人民建議征集工作,建立和完善信訪信息匯集分析機制,及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6、負責信訪信息化建設,指導全市信訪信息系統建設和應用工作。

7、負責信訪工作宣傳和信息發布,組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8、承擔市委信訪工作聯席會議辦公室日常工作,督促落實聯席會議決定事項。負責昭通市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二) 機構設置情況

1、辦公室。負責對全市信訪工作的綜合協調和指導。負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉和綜合協調工作。承擔信息、保密、安全、后勤、財務、資產管理和綜治維穩等工作。負責機關及所屬事業單位黨建、黨風廉政建設及群團工作。負責綜合文稿起草、對外宣傳、政務公開工作。負責組織人事、機構編制、教育培訓等工作。承擔離退休人員服務工作。承擔市委信訪工作聯席會議辦公室日常工作。協助局領導處理機關日常事務工作。

2、接訪科。負責群眾來訪接待工作。反映群眾來訪中的重要情況。轉送、交辦、督辦重要來訪事項。指導協調處理來訪接待中的復雜疑難問題。維護來訪接待場所秩序。指導檢查全市群眾來訪接待工作。負責信訪突發事件的綜合協調和應急處置,承擔重大活動、重要會議信訪保障。負責信訪矛盾糾紛排查化解工作。

3、辦信辦案科。負責受理辦理群眾來信。反映群眾來信中的重要情況。轉送、交辦、督辦重要來信事項。指導檢查全市來信辦理工作、信訪事項復查復核、信訪積案化解工作。承擔昭通市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。負責特殊疑難信訪資金的管理及使用。

4、督查協調聯絡科。指導檢查信訪事項督查督辦。督查督辦重要信訪事項。負責信訪數據統計和信訪形勢綜合分析工作。綜合分析和反映群眾信訪中的重要情況。負責對縣(市、區)和部門提出改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議。負責協調指導全市到昆進京訪的處置工作。負責信訪工作制度改革、信訪法治化建設、依法分類處理信訪訴求、人民建議征集工作,提出加強和改進信訪工作的建議。承擔“三跨三分離”信訪事項的協調處理工作。

5、網絡信訪信息技術科。負責受理辦理群眾通過網絡途徑提出的信訪事項。承擔省委書記、省長和市委書記、市長電子信箱信件的辦理工作。綜合分析和反映群眾網絡信訪中的重要情況。轉送、交辦、督辦重要網絡信訪事項。指導檢查全市網絡信訪辦理工作。負責協調指導全市信訪信息系統建設和應用工作。負責信訪信息化大廳管理及視頻接訪的維護管理。負責機關及所屬事業單位辦公自動化、電子設備采購與管理工作。

6.昭通市接訪勸返中心。負責市委、市政府信訪接待工作;負責到昆進京上訪人員的勸返工作;負責全市信訪信息化建設工作;配合相關部門做好各類要事活動期間的信訪工作;完成領導交辦的其他工作。

(二)部門年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務有駐京勸返工作,駐昆勸返工作,掛鉤扶貧點扶貧工作等。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昭通市信訪局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個。

 

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昭通市信訪局2018年末實有人員編制43人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制1人),事業編制28人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員15人(含行政工勤人員1人),事業人員26人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員 9人,其中: 離休0人,退休9人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件5

 

 

 

 

 

 

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昭通市信訪局2018年度收入合計801.16萬元。其中:財政撥款收入801.16萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入0萬元。收入合計與上年對比下降0.9%,主要原因是上年度人員工資有所調整,導致全年收入合計略低于去年

二、支出決算情況說明

昭通市信訪局2018年度支出合計801.16萬元。其中:基本支出635.45萬元,占總支出的79%;項目支出165.71萬元,占總支出的21%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比總支出下降0.9%,主要原因是上年度調整人員工資,導致全年收入合計略低于去年;基本支出同比下降23%,項目支出是去年的5.9倍,主要原因是今年支出機構有所調整,原來的基本支出劃為項目支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昭通市信訪局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出635.45萬元。與上年對比下降19%,主要原因是支出機構有所調整,原來的基本支出有一部分被調整為項目支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15%。人均支出15.5萬元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昭通市信訪局晃機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出165.71萬元。與上年對比增長5.9倍,主要原因是基本支出有一部分被調整為項目支出項目支出主要包括駐京工作組費用、信訪業務費及接訪中心運轉經費

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018昭通市信訪局一般公共預算財政撥款支出801.16萬元,占本年支出合計的100%。支出合計與上年對比下降0.9%,主要原因是上年度人員工資有所調整,導致全年收入合計略低于去年

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出737.42元,占一般公共預算財政撥款總支出的92%。分別為:人大事務(其他人大事務支出)31.33萬元;政府辦公廳(室)及相關機構事務706.09萬元。主要用于基本工資178.33萬元、津貼補貼192.11萬元、獎金87.92萬元、績效工資19.15萬元,及其他社會保障繳費0.4萬元等人員經費支出,以及辦公費13.97萬元、水0.75萬元,電費5.03萬元、郵電費17.5萬元、物業管理費2.28萬元,差旅費44.13萬元、維修(維護)費0.86萬元、租賃費53.27萬元,會議費1.2萬元、培訓費2.82萬元、公務接待5.52萬元勞務費14.25萬元委托業務費1.86萬元,工會經費15.16萬元、福利費5.11萬元,其他交通費29.18萬元,其他商品和服務33.77萬元,辦公設備12.86萬元等支出

2.社會保障和就業支出58.41萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7%,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費58.08萬元退休人員公用經費支出0.36萬元

3.住房保障支出5.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%,主要用于發放職工租房補貼5.33萬元

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昭通市信訪局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.52萬元,支出決算為5.52萬元,完成預算的41%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為5.2萬元,完成預算的41%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約原則

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少8萬元,下降77%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算和上年一樣無支出;公務接待費支出決算減少8萬元,下降59%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2018年度未安排出國(境),加之嚴格執行八項規定,厲行節約原則,接待費逐年下降

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出5.52萬元,占100%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.公務接待費支出5.52萬元。其中:

    國內接待費支出5.52萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待106批次(其中:外事接待0批次),接待人次704人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待北京工作組勸返期間勸返上訪人,上級領導到昭檢查指導工作以及與其他省、市、縣信訪部門間工作交流產生的費用發生的接待支出。

    國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。無接待支出

     

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

    機關運行經費支出情況

    市信訪局2018機關運行經費支出94.17萬元,與上年對比下降68%,主要原因支出機構有所調整,原來的基本支出劃為項目支出,導致基本支出數據減少。部門機關運行經費主要用于辦公費,印刷費,水電費,郵電費,物管費,差旅費,會議費,差旅費,租賃費,會議費,培訓費,勞務費,辦公設備購置等

     

     

     

     

     

     

  2. 國有資產占用情況

    截至201812月31日,市信訪局資產總額522.87萬元,其中,流動資產42.83萬元固定資產480萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少613.01萬元,其中固定資產增加12.86萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

522.87 

42.83 

480.04 


113.3  


366.74 











填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額12.86萬元,其中:政府采購貨物支出12.86萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

駐京工作組:即派到北京開展勸返工作的人員,一般由市信訪局2名工作人員加市公安局1名工作人員再加各縣區2名工作人員(公安1名,信訪1名)共25名左右工作人員組成

監督索引號53060000531101111


附件:附件4.昭通市信訪局2018年度部門決算公開表20190924102424209.zip

 

  【責任編輯: 】

 

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