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中共昭通市委昭通市人民政府信訪局2017年度部門決算

發布時間:2018/9/27 16:55:42

 

監督索引號53060000531101000

附件4:

中共昭通市委昭通市人民政府信訪局

2017年度部門決算

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據《中共昭通市委、昭通市人民政府關于印發〈昭通市市直機構改革方案〉和〈昭通市市直機構改革實施意見〉的通知》(昭發〔2002〕3號),中共昭通市委、昭通市政府信訪局職能配置、內設機構和人員編制規定如下:

    1、負責處理群眾給市委、市政府及其領導的來信,負責接待市委,市政府的群眾來訪,及時準確向市委,市政府領導反饋群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和反映的重大問題;組織開展信訪工作調查研究,綜合分析排查信訪矛盾糾紛和熱點問題,了解掌握群眾集體上訪的特點和表現形式,制定處理群眾集體上訪的工作預案。

   2、負責辦理國家信訪局、省信訪局和市委、市政府領導交辦的信訪案件;負責督辦省、市領導批示的信訪件;負責受理省以上有關機關和新聞單位交辦的信訪件;協調市直部門和各縣區委、政府辦理有關信訪事項,督促檢查重要信訪案件的辦理工作。

   3、切實做好與市人大、市政協、市紀委信訪部門的聯系工作,互通信訪信息;協調處理跨縣區,跨部門的重要信訪問題;負責協調市直部門和縣區委、政府有效處置群眾越級上訪事件。

  4、負責指導抓好全市各級黨委、政府的信訪工作,確保黨委、政府信訪渠道暢通;負責組織實施全市黨委、政府信訪工作目標管理責任制,對各縣區和市直部門的信訪工作進行檢查,總結推廣各縣區和市直部門的信訪工作經驗,評比表彰先進集體和先進個人;研究探索新時期信訪工作的特點,向市委、市政府提出加強和改進信訪工作的意見和建議。

  5、負責承擔市長接待日的組織協調工作,及時向市級領導報告定期開展市長接待日的工作情況,按市長、副市長接待群眾來訪時所作的指示和要求,督促有關部門認真辦理信訪案件,及時答復來訪群眾。

   6、指導協調全市各級部門抓好信訪干部隊伍建設,組織信訪干部的培訓;抓好全市信訪部門辦公自動化建設。

   7、負責信訪工作的宣傳和信息發布;協調信訪工作外事活動和對外交流。

 8、承辦市委、市政府和市委辦公室、市政府辦公室領導交辦的其它事項。

(二)機構設置情況

1.辦公室。負責承擔市委信訪聯席會議辦公室和市信訪局文秘、機要、檔案、統計、保密等工作。對各縣區聯席會議辦公室、信訪局和市直各部門信訪業務工作進行指導。收集反饋信訪動態,編發信訪信息;總結、推廣各縣區、各部門信訪工作經驗。協助局領導處理機關日常事務工作。

2.辦信辦案科。負責辦理群眾給市委、市政府及其領導的來信。負責辦理省委、省政府和市委、市政府領導的批示信件。負責承辦國家信訪局和省委辦公廳、省政府辦公廳信訪局交辦的信訪案件。負責辦理市委、市政府和市委辦公室、市政府辦公室以及信訪局交辦的信訪案件。負責調查、研究當前群眾信訪反映的突出問題和熱點難點問題。負責督辦市委、市政府領導信訪接待日決定事項。

3.網上信訪辦公室。負責受理網上信訪,承辦省信訪局交辦的網上信訪案件,承辦市委、市政府領導批示的網上信訪案件。對網上信訪案件進行綜合分析,認真辦理,按時回復信訪人。承擔網上信訪信息匯集分析及統計報送工作。定期通報各縣區、各部門網上信訪工作情況,督促有關部門認真辦理網上信訪事項。負責全市網上信訪工作的協調和指導。

4.接訪科。負責群眾到市委、市政府的接訪工作。綜合分析群眾來訪中的重要情況。負責組織開展市委、市政府領導信訪接待日工作。督辦重要來訪案件。協調處理有關信訪事項。制定組織實施要事活動及節假日期間信訪工作預案。

5.督辦科。負責對全市貫徹落實中央和省委、省政府及市委、市政府有關群眾工作和信訪工作的重大決策、重要會議、重大工作部署的督促檢查和情況匯總上報工作。對疑難信訪案件和重大信訪問題的辦理進行督查督辦。負責對改進工作、追究責任、完善政策“三項建議權”的行使提出意見和建議,為領導決策提供依據。

6.昭通市接訪勸返中心。負責市委、市政府信訪接待工作;負責到昆進京上訪人員的勸返工作;負責全市信訪信息化建設工作;配合相關部門做好各類要事活動期間的信訪工作;完成領導交辦的其他工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務有駐京勸返工作,駐昆勸返工作,掛鉤扶貧點扶貧工作等

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入市信訪局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

市信訪局2017年末實有人員編制43人。其中:行政編制 15(含行政工勤人員1人),事業編制28;在職在編實有行政人員15人(含行政工勤人員1人),事業人員25人。

退休人員9人。

實有車輛編制0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件5)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市信訪局2017年度收入合計808.54萬元。其中:財政撥款收入808.54萬元,占總收入的100%;與上年對比增長7%,主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況說明

市信訪局2017年度支出合計808.54萬元。其中:基本支出784.54萬元,占總支出的97%;項目支出24萬元,占總支出的3%。與上年對比總支出增長17%,原因是人員經費增加等;基本支出增長24%,原因是人員經費增加;項目支出與上年對比下降60%,主要原因是減少了兩站移民經費支出。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障市信訪局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出784.54萬元。與上年對比增長24%,主要原因人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的62%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的38%。人均支出19.61萬元。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障市信訪局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出24萬元。下降60%,主要原因是減少了兩站移民經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市信訪局2017年度一般公共預算財政撥款支出808.54萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長27%,主要原因人員經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

一般公共服務(類)支出784.54萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的97%。主要用于基本工資141.17萬元、津貼補貼136.24萬元、獎金101.49萬元、績效工資52.2萬元,社會保障繳費36.2萬元,退休人員工資17.18萬元、購房補貼5萬元等人員經費支出,以及辦公費18.97萬元、印刷費0.23萬元、手續費0.02萬元,物管費1.94萬元、水1.52萬元,電費5.4萬元、郵電費13.42萬元、差旅費53.2萬元、維修(維護)費3萬元、會議費5.37萬元、培訓費12.87萬元、公務接待13.52萬元,因公出國(出境)2萬元,勞務費18.51萬元、委托業務費4.84萬元,工會經費17.08萬元、福利費1.63萬元,租賃費50.82萬元、其他交通費23.29萬元、其他商品和服務34.34萬元,辦公設備7.96萬元等支出。

1.政府辦公及相關機構事務類支出630.31萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80%,主要用于機關事業人員工資發放及保障機關日常運行費用支出;

2.其他人大事務支出92.67萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12%,主要用于駐京勸返工作組房租費,辦公費,差旅費,生活費等;

3.社會保障和就業支出53.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7%,主要用于退休人員工資及公用經費,社會保障繳費支出;

4.節能環保支出3萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.4%,主要是用于發放節能減排考核獎金;

5.住房保障支出5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%,主要用于新調入人員購房補貼。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

市信訪局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為21萬元,支出決算為15.52萬元,完成預算的74%。其中:因公出國(境)費支出決算為2萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,無預算;公務接待費支出決算為13.52萬元,完成預算的64%。市信訪局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約,能省則省。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少9.14萬元,下降37%。其中:因公出國(境)費支出決算增加2萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少5.15萬元,下降100%;公務接待費支出決算減少6萬元,下降31%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,嚴格把控,加之公車改革,無公務用車費用支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出2萬元,占13%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元0;公務接待費支出13.52萬元,占87%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出2萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。開展內容包括:1人到香港培訓。

3.公務接待費支出13.52萬元。其中:

國內接待費支出13.52萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次301人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待北京工作組勸返期間勸返上訪人,上級領導到昭檢查指導工作以及與其他省、市、縣信訪部門間工作交流產生的費用發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,無安排。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

市信訪局2017年機關運行經費支出294.44萬元,與上年對比下降1%,主要原因最近兩年機關運行平穩,工作開展事項相近。部門機關運行經費主要用于辦公費,印刷費,水電費,郵電費,物管費,差旅費,會議費,差旅費,租賃費,會議費,培訓費,勞務費,辦公設備購置等。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,市信訪局資產總額1135.88萬元,其中,流動資產668.7萬元,固定資產467.18萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加7.96萬元,其中固定資產增加7.96萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1135.8 

668.7 

113.3 

353.88 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額7.96萬元,其中:政府采購貨物支出7.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。

(四)績效自評信息情況

(詳見附件7)

(五)其他重要事項情況說明

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

駐京工作組:即派到北京開展勸返工作的人員,一般由市信訪局2名工作人員加市公安局1名工作人員再加各縣區2名工作人員(公安1名,信訪1名)共25名左右工作人員組成。

 

 

附件7

昭通市信訪局2017年整體支出績效自評報告

 

一、 部門基本情況

(一) 部門概況

      1、部門職能。負責處理群眾給市委、市政府及其領導的來信,負責接待市委,市政府的群眾來訪,及時準確向市委,市政府領導反饋群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和反映的重大問題;組織開展信訪工作調查研究,綜合分析排查信訪矛盾糾紛和熱點問題,了解掌握群眾集體上訪的特點和表現形式,制定處理群眾集體上訪的工作預案。

2、機構、人員及車輛情況。2017年市信訪局人員編制數43人,其中:行政編制15人(含行政工人1名),事業編制28人(含事業工人2名)。截止2017年末,市信訪局實有人數40人,行政編制15(含行政工人1名),事業編制25人。

(二) 部門績效目標的設立情況

根據《預算法》和預算績效管理相關規定,結合年度目標任務,市信訪局在申報預算的同時,設立了以下主要績效目標:
    1、通過商品和勞動的對外交換所取得的社會勞動節約,以盡可能少的勞動耗費取得盡量多的績效成果,或是以同等的勞動耗費取得更多的績效成果。
    2、按照中央八項規定和厲行節約反對鋪浪費及控制行政成本的要求,改進工作作風,制定行政成本控制目標和經費支出管理辦法。按差旅費規定的級別乘坐相應的交通工具和安排住宿。公務接待不上煙酒和高檔菜肴,不喝高檔酒。 
   3、機關上下進一步弘揚艱苦奮斗的優良作風,帶頭厲行節約,加大經費減支力度,切實把有限的資金和資源更多用在發展經濟、改善民生上。繼續做好深化財政改革有關工作,加強機構編制和人員經費管理,嚴格管制因公出國(境)團組數量和規模,進一步規范公務接待工作,嚴格控制會議、論壇、慶典、節會等活動,進一步控制差旅、會議、文件等一般性支出,大力推進信息工程共建共享。

4、嚴格執行行政成本管制制度和厲行節約成本的規定,加強了公務差旅機票、會務費的管理,控制了三公經費的支出,實行了公務差旅機票定點采購、公務卡結算等措施,有效控制了成本的增加。有健全的財務管理制度,我單位嚴格執行《行政單位財務規則》以及行政單位財務制度財務管理辦法、經費支出管理辦法等規章制度。

(三) 部門整體收支情況

1. 市信訪局2017年度部門總收入808.54萬元其中:財政撥款收入808.54萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

市信訪局部門決算總支出808.54萬元,其中:基本支出784.54萬元,占總支出的97%;項目支出24萬元,占總支出的3%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

(四) 部門預算管理制度建設情況

  除遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等國家法律法規外,還結合財務具體工作實際情況,制定并實施了《市信訪局公務接待管理制度等工作制度的通知》,昭信通[2015]3號等內部管理制度,部門決算管理制度健全并有效執行考核。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

    通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系

按照市財政績效管理的相關規定,市信訪局設置了三個績效考核自評指標,分別是:職能工作考核細則,根據統計資料的指標完成情況和非統計資料的定量指標完成情況及定性指標完成情況來進行考核;信訪測評考核細則,根據信訪事項辦理、信訪信息化建設、日常工作開展等進行考核;政務督查考核細則,根據部門按季度報送工作進展情況進行。

(三)自評組織過程 

1.前期準備

   相關人員充分梳理資金使用的有關情況,結合年初預算批復的部門整體支出績效指標,部門職責等,補充設計個性指標,確立部門整體支出的績效自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。

2.組織實施

財務人員在業務處室人員的全力配合下,根據自評方案對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析。根據部門預期績效目標設定的情況,審查有關對應的業務資料。根據部門預算安排情況,審查有關對應的收支財務資料。根據業務資料、財務資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。得到績效自評結論,形成部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

  過對財務資料、統計數據等有關資料的分析,對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性,“預算配置”的合理性、科學性,“預算執行、管理”的合法合規性、完整性,“資產管理”的合法合規性、規范性,“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算,2017年度部門整體支出績效自評綜合得分96.5分,評價結果為“優”。

四、存在的問題和整改情況

   對部門整體支出開展績效評價工作是一項全新的工作,沒有這方面的專業人員,對部門的整體支出績效評價工作不熟悉,對該項工作還有待加強。針對上述問題,在今后的決算績效申報時,在財務和相關部門的配合下,盡量制定清晰、可衡量的績效指標。

五、績效自評結果應用

    1、針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度決算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。
      2、建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和決算編制中的有效應用。

六、主要經驗及做法

    本次部門整體支出績效自評,由于是首次實施,主要是根據國家、省及市級相關法律法規和部門規章的相關規定進行,缺乏經驗。下一步將專門針對本部門整體支出的特點,強化決算績效申報工作,強化項目實施方案預報。

七、其他需說明的情況

部門整體支出績效自評表”中履職效益包括生態效益、經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度4個方面,但市信訪局是職能部門,更多體現社會效益即社會公眾及服務對象的滿意度,履職無法體現經濟效益。

 

監督索引號53060000531101111

 

附件:附件5-市信訪局2017年度部門決算(公開表格)20180927014720968.zip

 

作者:昭通市人民政府信訪局  本文來源:昭通市人民政府信訪局  【責任編輯: 】

 

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